SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865490 | 14.5.2019 | Medaily | VIVA TRADE, s.r.o. | 36202347 | 126.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8232230996 | 14.5.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8232231033 | 14.5.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8232181681 | 14.5.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8696936507 | 14.5.2019 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-3 | 14.5.2019 | Elektr. energia - Električka, ObZS, VO-Mariánske nám., Úrad práce, Shop, Garáž, Dom smútku | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,853.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784-1 | 14.5.2019 | Elektr. energia - šatne MŠK | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519121997 | 14.5.2019 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 76.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519121996 | 14.5.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 63.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519121995 | 14.5.2019 | Zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 12.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190632 | 14.5.2019 | Tlač bannerov | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 57.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 059119 | 14.5.2019 | Chemický postrek Roundup Biaktiv | LOS-Agro s. r. o. | 36189987 | 259.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190765-1 | 14.5.2019 | BOZP - apríl 2019 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519123395 | 14.5.2019 | Zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 296.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190044 | 14.5.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8232231056 | 14.5.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191263 | 14.5.2019 | Zvolávací systém - protipož. ochrana | FRP Services, s.r.o. | 01541137 | 197.76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865489 | 13.5.2019 | Výmena kotlov | PARGAS, s.r.o. | 50827057 | 2,997.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0002240002775 | 13.5.2019 | Elektrická energia - Sv. Anny 784/81, 82 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 74.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519122058 | 13.5.2019 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81, 82 | PVPS | 36500968 | 329.44 EUR |
