SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865507 | 12.6.2019 | Luster | Donoci s. r. o | 47539569 | 85.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865508 | 12.6.2019 | Nábytok | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1,010.78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865509 | 12.6.2019 | Čistenie kanalizácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 1,715.71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865501 | 11.6.2019 | CD | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 55.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110190813 | 11.6.2019 | Recepčný pult s nadstavbou | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 917.58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865502 | 11.6.2019 | Kováčske práce | František Osifčin | 41910125 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865503 | 11.6.2019 | Mulčovanie priestorov kasárni | Obec Vyšné Ružbachy | 00330264 | 850.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865504 | 11.6.2019 | Komponenty z dreva | Dominik Kamenec | 44981864 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19267 | 10.6.2019 | PHM - máj 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 727.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192187 | 10.6.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,937.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190022-1 | 10.6.2019 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 162.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020191522 | 10.6.2019 | Figúrka FLORIÁN - hasiči | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 73.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865537 | 10.6.2019 | Hasiči - kasárne | Dynava s.r.o. | 45250961 | 164.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202019 | 7.6.2019 | PD - rekonštrukcia priestorov neb. budovy na náj. byty ul. Lesná NN-prípojka ... | ELEKTRO-PROJEKT | 30320526 | 350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519131008 | 7.6.2019 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 405.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190157 | 6.6.2019 | Oprava plyn. kotla - Viera Pavelová, Sv. Anny 784/82 | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 34.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092019 | 6.6.2019 | Montáž odkvapového systému, zachytávačov snehu, oprava prístreškov - Sv. Anny 784/81,82 | Richard Klimek | 40714951 | 2,449.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190202 | 6.6.2019 | Výmena a dodanie plyn. kotlov- Kubis, Pavelová N., Pavelová V. - Sv. Anny 784/81,82 | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 2,996.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019000109 | 5.6.2019 | Detská párty s ujom Ľubom | Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo | 33903590 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190033 | 5.6.2019 | Nákup materiálu | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | 29.87 EUR |
