Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2110151 | 23.8.2011 | Oprava autobusu | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 1 020,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019155 | 27.11.2019 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866219 | 4.4.2024 | výroba plošiny | STOR,s.r.o. | 45340161 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/KS/2024 | 10.10.2025 | Nájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v objekte kasárni | Viktória Čurejová Mirgová | 1 020,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 49/KS/2024 | 25.11.2025 | Nájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v objekte kasárni | Adam Compeľ | 1 020,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2012 | 16.5.2012 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | Peter Hudaček | 37169211 | 1 018,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866237 | 4.4.2024 | OPP - "MOaPS" | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 1 017,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865749 | 22.2.2021 | Dezinfekčné a ochranné prostriedky | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 1 017,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170005 | 16.3.2017 | Stavebný materiál-protipož. ochrana | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 1 017,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170005 | 10.3.2017 | Stavebný materiál-protipož. ochrana | NATIONAL PEN | 1 017,13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12057 | 2.5.2012 | PHM a diaľničná známka | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 1 015,21 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 14/BD/2020 | 1.7.2021 | Predaj pozemku pod bytovkou | Vlastníci bytov Tatranská 16 | 1 014,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7220190828 | 24.3.2016 | el.energia-protipož.ochrana | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 013,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865508 | 12.6.2019 | Nábytok | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 010,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 489201916404 | 12.7.2019 | Nábytok | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 010,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866362 | 2.9.2024 | OPP | Dual trade s.r.o. | 24790141 | 1 010,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2011 | 20.7.2011 | Ťažba, približovanie a manipulácia | Štefan Krišanda | 41143639 | 1 010,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019254 | 20.12.2019 | Diely na kosačky, posypovací vozík | Róbert Fucha-REPO | 34917250 | 1 010,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865632 | 18.12.2019 | Posypovací vizík | Róbert Fucha-REPO | 34917250 | 1 010,10 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 43/KS/2024 | 10.10.2025 | Nájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v objekte kasárni | Dziak spol. s.r.o. | 50389521 | 1 010,00 EUR |