Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7165157330 | 19.10.2015 | Dodávka zemného plynu - Sv. Anny6, Sládkovičova 11 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 072,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL87/2013 | 8.11.2013 | Fa č. 13369 - nákup PHM 10/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1 071,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866391 | 8.10.2024 | OPP | IPC - SLOVAKIA, s.r.o. | 36400386 | 1 061,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2270002740 | 20.1.2015 | vyúčtovanie el.energie | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 061,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 11.10.2018 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 060,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2015 | 5.6.2015 | Ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 1 057,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018150 | 11.10.2018 | Podolínsky spravodaj | Ján Pavlovský | 43531041 | 1 057,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150046 | 7.12.2015 | stav.materiál-shop,OPP,prenájom náradia | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 1 055,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71020600 | 10.8.2017 | Chodník na cintoríne - materiál | KLARTEC, spol. s r.o. | 36231355 | 1 055,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160045 | 24.11.2016 | Stolový kalendár | Tlačiareň a vyd. SLZA s.r.o. | 31675859 | 1 055,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5219031698 | 11.2.2019 | Projektor | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 052,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80322 | 10.7.2018 | PHM | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1 051,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866751 | 3.11.2025 | Doprava autobusom | DMM-BUS | 50041991 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7238620262 | 13.5.2016 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 048,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865450 | 24.1.2019 | Projektor na MsZ | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 047,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866780 | 4.2.2026 | výmena elektroinštalácie v MsKS-kuchyňa | ELEKTRO MONTAŽE ,Rastislav Hotáry | 44370431 | 1 046,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20193466 | 29.7.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 045,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL120/2013 | 10.2.2014 | Fa č. 7250154678 - elektrina - nedoplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 1 040,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2015 | 3.3.2015 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | František Dziak | 1 039,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 200032-1 | 14.7.2020 | Kamenivo, piesok - povodeň | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 1 038,71 EUR |