Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o dielo | 23022022 | 4.3.2022 | Zabezpečenie komplexného procesu verejného obstarávania pre projekt „Využitie aerotermálnej... | Mgr. Ľubica Straková | 52210740 | 2 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866350 | 6.5.2024 | Kovové zábradlie | Matej Šťastný | 43345514 | 2 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866569 | 21.5.2025 | Vystúpenie ROLLANĎACI 3JO - rozvoj rusínskej kultúry
Podolínsky jarmok |
ROLLANĎACI 3JO | 56872372 | 2 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012073 | 15.11.2012 | "Dodávka a osadenie hromozvodu" - Zdravotné stredisko | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 2 798,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12032171 | 8.1.2013 | Dodávka a montáž bleskozvodu | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 2 798,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7213907375 | 20.4.2017 | Plyn 3/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 794,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865768 | 10.5.2021 | Úprava komunikácií - vysprávky na MK | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 2 793,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866657 | 25.8.2025 | Hotline a technická podpora | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 2 792,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865874 | 1.8.2022 | Rekonštrukcia podlahy na pracovisku UPSVR v Podolínci | Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS | 40714047 | 2 791,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/08 | 16.6.2011 | Ťažba, manipulácia a približovanie dreva koňom a UKT | Štefan Ščensný | 41145291 | 2 787,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7452119407 | 25.1.2017 | Plyn-vyúčtovanie | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 783,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL78/2013 | 7.10.2013 | Fa č. 05/2013 - ťažobné práce 09/2013 | Peter Hudaček | 37169211 | 2 780,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866315 | 9.7.2024 | renovácia stĺpov verejného osvetlenia Družstevná - Krížava | PeBi s. r. o., | 44364482 | 2 778,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2012 | 19.11.2012 | Ťažba, zbližovanie, manipulácia dreva | Dziak Jozef | 35398281 | 2 777,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7218553832 | 16.12.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 773,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-16 | 13.5.2020 | Elektr. energia - MsÚ, Slov.sporit.+bankomat, Kotolňa, VO Mariánske nám., Družstevná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 772,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7257191903 | 18.3.2014 | elektrická energia - MsÚ | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2 768,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2015 | 1.7.2015 | Ťažobné práce | Peter Hudáček | 37169211 | 2 759,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866090 | 23.11.2023 | asfaltovanie chodníkov v areáli ZŠ s MŠ v Podolínci | Pavel Bachleda - BAPAS | 17289700 | 2 754,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2012 | 9.7.2012 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | Peter Hudaček | 37169211 | 2 752,97 EUR |