Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7302234895 | 27.10.2011 | Záloha za plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142880 | 22.7.2014 | vývoz triedeného odpadu II.štvrťrok 2014 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2 597,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865998 | 25.5.2023 | Kvetinová výzdoba | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 2 597,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866303 | 29.5.2024 | Trúbkové lešenie | GT - base s.r.o. | 52714802 | 2 583,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7228568300 | 4.2.2016 | Faktúra za plyn za 2 x 12 b.j. Sv. Anny 282/6,7, Sládkovičova 376/11,12 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 583,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865675 | 26.5.2020 | Realizácia vyvolaných prác na ul. Školskej | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 2 577,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201208 | 12.6.2012 | Ťažba, manipulácia a zbližovanie dreva | Štefan Ščensný | 41145291 | 2 571,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7441600399 | 22.11.2016 | Elektr.energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 565,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30130509 | 14.10.2013 | Rekonštrukcia chodníkov | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 2 562,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201115 | 13.9.2011 | Ťažba, manipulácia, zbližovanie koňom a UKT | Štefan Ščensný | 41145291 | 2 549,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052034 | 4.8.2014 | Materiál Park študentov | Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS | 40714047 | 2 536,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866789 | 27.2.2026 | dodanie a montáž kotla Protherm gepard, v byte v bytovom dome Lesná | GEKOTECH s.r.o. | 52125874 | 2 535,58 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/OVS/5/2025 | 19.1.2026 | Prenájom nebytových priestorov v objekte Sv. Anny 57 | H-Gruppe s.r.o. | 56659318 | 2 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412119509-518 412222698 | 28.11.2012 | Úhrada za vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 2 507,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200163 | 3.5.2012 | Oprava Fabie | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 2 505,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7243743278 | 13.12.2016 | Zálohová faktúra za plyn - Sládkovičova 376 a Sv. Anny 282, Podolínec | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 501,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013001 | 8.1.2013 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013006 | 4.2.2013 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013017 | 20.2.2013 | stravné listky | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013033 | 3.5.2013 | stravné lístky pre dôchodcov | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2 500,00 EUR |