SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 866005 | 19.6.2023 | Zabezpečenie inžinierskej činnosti - IBV Krížava | EL PRO KAN, s.r.o. | 44104944 | 3,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14030718 | 21.5.2014 | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 04/2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218031250 | 4.7.2018 | Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218030992 | 7.6.2018 | Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosť BTS - máj 2018 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218030203 | 27.2.2018 | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosť BTS | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217032140 | 6.11.2017 | zabezpečenie funkcie technika PO a BTS za október | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014026 | 26.9.2014 | zabezpečenie činností v procese ver.obstarávania | Alena Galbavá | 45463441 | 300.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28102015 | 28.10.2015 | Zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameraná na ochranu pred požiarmi a na zabezpečenie BOZP | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 170.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21122017 | 21.12.2017 | Zabezpečenie chodu DHZ a aktivít v roku 2017 | Peter Szentivanyi | 500.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866296 | 5.6.2024 | Zábavné atrakcie na Deň detí | ZABAVKA s.r.o. | 52572285 | 446.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1806642 | 20.4.2018 | za zvukové záznamy SOZA | Slovgram | 17310598 | 38.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 623045198 | 26.1.2018 | za zriadenie vecného bremena | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 3.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2682018 | 26.1.2018 | za zasielanie informácii o dotáciách a grantoch | SAMNET - informačný systém samosprávy | 37867440 | 32.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110405 | 24.2.2011 | za vývoz VOK | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 145.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20105210 | 3.2.2011 | za vývoz TDO december 2010 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,616.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130084 | 26.7.2013 | Za vyplácanie rozhodcov | Podtatranský futbalový zväz | 31956793 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110247 | 24.2.2011 | za výkazy EKOS | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 251.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110427 | 24.2.2011 | za VOK | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 203.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516156186 | 12.9.2016 | Za vodné a stočné-Sv. Anny 289,Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 88.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516156185 | 12.9.2016 | Za vodné a stočné-Družstevná 16A/524, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 117.66 EUR |
