SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201700046 | 7.9.2017 | Zabezpečenie verejného obstarávania- rekonštr. MK ul. Baštová | ALI TENDER, s. r. o. | 50173723 | 160.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 200920171 | 6.9.2017 | dodatok č.2 k dohode o užívaní pôdy | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | |
| Detail | Faktúra došlá | 752017021 | 5.9.2017 | Pasportizácia hrobových miest, nových informačných tabúľ- zverejnenie do virtuálneho... | DATAZ s. r. o. | 47537825 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201708 | 5.9.2017 | Prenájom a servis toaletnej kabínky - Kláštorna 4 | TOI TOI&DIXI | 36383074 | 78.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042037 | 4.9.2017 | Spracovanie žiadosti Interreg PL-SL | EUROFORMES Group s.r.o. | 550881051 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294021520 | 4.9.2017 | Elektrická energia- VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -12.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294021518 | 4.9.2017 | Elektrická energia-MsÚ, VO,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -542.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3418667586 | 4.9.2017 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170188 | 4.9.2017 | Žiarovky VO | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 212.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170010 | 4.9.2017 | Právne služby za 08/2017 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173520 | 4.9.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 398.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017031 | 4.9.2017 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 395.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170021 | 4.9.2017 | Stavebný materiál- Kláštorna 4 | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 312.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173540 | 4.9.2017 | Ekos-kontajner-stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 116.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170019 | 4.9.2017 | Stavebný materiál - MsKS | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 48.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700527 | 4.9.2017 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska- MsKS | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 193.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170090 | 4.9.2017 | Stravné lístky- dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 810.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5492017 | 4.9.2017 | Kapsule do umývačky riadu-MsKS | Gastro Vrábeľ, s.r.o. | 43897452 | 93.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170027 | 4.9.2017 | Kancelársky materiál- MsÚ | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 155.88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042036 | 25.8.2017 | Znalecký posudok | ing.Štefan Zima | 0.00 |
