SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7509 | 13.9.2017 | Jedálenské stoličky Boss-MsKS | Karol Kinček | 11767553 | 1,026.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2/2017 | 11.9.2017 | Nájomná zmluva na dvojhrob A141 | Hana Jokellová | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2/2017 | 11.9.2017 | Nájomná zmluva za hroby D3 a D87 | Milan Horváth | 24.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 11092017 | 11.9.2017 | Dodatok č. 1 k zámennej zmluve -Kozub | Martin Kozub | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD 122/2017-CS | 11.9.2017 | Podolínec, Rekonštrukcia MK Letná | Inžinierske stavby, a.s. | 31651402 | 158,766.25 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 143/2017/AZ/DV | 11.9.2017 | Zmluva o budúcom prevádzkovaní | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 200003517 | 7.9.2017 | Čistiace prostriedky-MsÚ, DS,MsKS | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 62.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173591 | 7.9.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 121.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100003637 | 7.9.2017 | Doména.eu | Domainseu s.r.o. | 35953187 | 11.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517156113 | 7.9.2017 | Vodné, stočné-ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 31.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517156112 | 7.9.2017 | Vodné, stočné- dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 39.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517156111 | 7.9.2017 | Stočné-knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4799893689 | 7.9.2017 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17576166 | 7.9.2017 | Mobilné služby orane | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0799893724 | 7.9.2017 | Telefónne služby- MsÚ, knižnica, knižnica internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173601 | 7.9.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 217.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201773620 | 7.9.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 273.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7298812842 | 7.9.2017 | Plyn 09/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,121.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170037 | 7.9.2017 | Železiarsky materiál+OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 102.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201700047 | 7.9.2017 | Zabezpečenie verejného obstarávania- rekonštrukcia MK ul Letná | ALI TENDER, s. r. o. | 50173723 | 160.00 EUR |
