SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 4075/2017 | 14.9.2017 | Zmluva o nájme bytu-Zavadský Jaroslav | Mgr. Jaroslav Zavadský | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 4051/2017 | 14.9.2017 | Zmluva o nájme bytu- Pavelová Viera | Pavelová Viera | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 4054/2017 | 14.9.2017 | Zmluva o nájme bytu- Pethö Pavol | Pethö Pavol | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 4052/2017 | 14.9.2017 | Zmluva o nájme bytu-Kovaľ Ľuboslav | Kovaľ Ľuboslav | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2/2017 | 14.9.2017 | Nájomná zmluva za hrob A24 | Ing. Juraj Zima | 16.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1882017 | 14.9.2017 | Reklamné služby-GOLD Packet | Online zbierka firiem s.r.o. | 50818121 | 200.00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 13092017 | 14.9.2017 | Výmena strešnej krytiny na Dome služieb v Podolínci | Erno H s.r.o. | 47686928 | 30,958.86 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13092017 | 14.9.2017 | Výmena strešnej krytiny na Dome služieb v Podolínci | Erno H s. r. o. | 47686928 | 30,958.86 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD 132/2017-CS | 13.9.2017 | Podolínec, Rekonštrukcia MK ul.Baštová | Inžinierske stavby, a.s. | 31651402 | 158,692.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170359 | 13.9.2017 | Práce motorovou pílou-orezávanie gaštanov | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 79.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170376 | 13.9.2017 | Práce traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 160.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170013 | 13.9.2017 | Spätné zrkadlo-Iveco Dailly- protipož. ochrana | Štefan Maskaľ | 43119816 | 260.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170012 | 13.9.2017 | Autobatéria-Tatra 815-protipož.ochrana | Štefan Maskaľ | 43119816 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102017 | 13.9.2017 | Oprava vozidla Tatra 815 -protipož.ochrana | Autodielňa Štefaňák Jozef | 17284180 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217031714 | 13.9.2017 | Technik PO a činnosť BTS za 08/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5799893750 | 13.9.2017 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170028 | 13.9.2017 | Tonery 4ks-matrika | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 343.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20457 | 13.9.2017 | Pohonné hmoty 8/2017 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,003.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173684 | 13.9.2017 | Ekos-konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,985.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170041 | 13.9.2017 | Stavebný materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 166.73 EUR |
