SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 517160343 | 3.10.2017 | Vodné, stočné- fitnes | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 52.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517160340 | 3.10.2017 | Vodné, stočné-MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 47.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517160339 | 3.10.2017 | Vodné, stočné-klub dôch.,st | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 18.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517160336 | 3.10.2017 | Vodné, stočné- Dom smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 10.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517160338 | 3.10.2017 | Vodné, stočné-SHOP-hydrant | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173934 | 3.10.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 399.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173929 | 3.10.2017 | Ekos-vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 10.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182017 | 3.10.2017 | PD-Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45 371 415 | 1,230.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2/2017 | 29.9.2017 | Nájomná zmluva za hrob E50 | Martin Pompa | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 4237/2017/252 | 29.9.2017 | Zmluva o nájme bytu - Kušmireková Iveta | Kušmireková Iveta | ||
| Detail | Faktúra došlá | 170292 | 29.9.2017 | Rekonštrukcia ul. Kláštorná | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 49,499.98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2/2017 | 25.9.2017 | Nájomná zmluva za hrob D155 | Anna Gondkovská | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20170024 | 21.9.2017 | Stavebný materiál- Kláštorna 4 | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | 451.32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7001532017 | 20.9.2017 | Zmluva o úvere | ŠFRB | 31749542 | 429,800.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0154/2017 | 20.9.2017 | zmluva o poskytnutí dotácie | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | 30416094 | 184,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 200920172 | 19.9.2017 | prenájom MsKs | Obuty s.r.o. | 92.07 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 200920173 | 18.9.2017 | Prenájom MsKs | Lukáš Marhefka | 113.82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 170010 | 18.9.2017 | Plastové okno- Kláštorna 4 | ESA s.r.o. | 47579374 | 135.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517145081 | 15.9.2017 | Vodné, stočné- Sv.Anny 784/81,82 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 326.82 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 4053/2017 | 14.9.2017 | Zmluva o nájme bytu- Strakula Peter | Strakula Peter |
