SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5021910772 | 12.9.2018 | Verejná správa SR - ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 117.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190298 | 21.2.2019 | Vrecia biele - 50 ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 117.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7111110744 | 23.3.2011 | vytýčenie kábelových vedení | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 117.06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866462 | 30.1.2025 | Infrapanel Siguro | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 117.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20144728 | 19.12.2014 | kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 117.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293006136 | 22.11.2016 | Elektrická energia- VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 117.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190367 | 27.2.2019 | Vývoz kontajner - Stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 117.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170033 | 8.11.2017 | kancelársky a výpočtový material | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 117.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8223326491 | 19.12.2018 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 117.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412107387 | 29.5.2012 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 117.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412120664 | 18.2.2013 | vodné stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 117.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515169797 | 6.11.2015 | Vodné a stočné - Sládkovičova 376 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 117.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515177665 | 11.12.2015 | Vodné a stočné - Sládkovičova 376 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 117.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516156185 | 12.9.2016 | Za vodné a stočné-Družstevná 16A/524, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 117.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516164263 | 11.10.2016 | Fa za vodné a stočné - Družstevná 524/16, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 117.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516178920 | 8.12.2016 | Faktúra za vodné a stočné, Družstevná 524/16, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 117.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517147611 | 14.8.2017 | Vodné, stočné-dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 117.66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866261 | 2.5.2024 | Hasičská pena | Juraj Copák | 15838188 | 117.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170034 | 12.1.2018 | materiál čistiace prostriedky, hasiči, opp | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 117.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15072015 | 14.8.2015 | štrk, drť - ul.Zimná,budova pož.zbrojnice | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 117.90 EUR |
