SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFL6/2014 | 10.2.2014 | Fa č. 01/2014 - ťažobné práce 01/2014 | Peter Hudáček | 436.65 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/3/2014 | 10.2.2014 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Ružena Gabčová | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1400122 | 5.2.2014 | Nákup materiálu na protipožiarnu ochranu | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 49.15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42033 | 4.2.2014 | Knihy na uvítanie detí do života | Vydavateľstvo Príhoda, s.r.o. | 35.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/3/2014 | 4.2.2014 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Viera Lorenčíková | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03022014 | 3.2.2014 | Zmluva o nájme nehnuteľností | Peter Gontkovič | ||
| Detail | Faktúra došlá | 20135068 | 3.2.2014 | vývoz triedeného odpadu | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1,682.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1403247 | 3.2.2014 | Nákup kníh do knižnice | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 67.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514101372 | 31.1.2014 | vodné a stočné ObZs | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514101371 | 31.1.2014 | Vodné a stočné dom. služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 35.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07085 | 31.1.2014 | galón minerálky | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014006 | 31.1.2014 | stravné lístky zamestnanci | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490000581 | 31.1.2014 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 9,080.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014003 | 31.1.2014 | školné na základe prípravu hasičov vrátane doplatkov za vykonanie záverečných skúšok | Dobrovoľná požiarna ochrana SR obchod | 00177474 | 780.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2140000195 | 31.1.2014 | kuka nádoby | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1,104.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140003 | 31.1.2014 | materiál na opravu chodby a chodiska | STOR,s.r.o. | 45340161 | 276.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14001 | 31.1.2014 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 143.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 31.1.2014 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,409.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5914003025 | 31.1.2014 | EPI právny systém - ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 31.1.2014 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 129.85 EUR |
