SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 514108378 | 13.3.2014 | vodné a stočné Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 108.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514108377 | 13.3.2014 | vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 87.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL20/2014 | 11.3.2014 | Fa č. 2014027 - štiepkovač Negri R70 | Róbert Fuchs - REPO | 999.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL16/2014 | 10.3.2014 | Fa č. 2014/05 - ťažobné práce | Štefan Ščensný | 4,018.01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL17/2014 | 10.3.2014 | Fa č. 02/2014 - ťažobné práce | Peter Hudáček | 1,418.07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL18/2014 | 10.3.2014 | Fa č. 30078 - PHM 02/2014 | TECHPETROL s. r. o. | 725.29 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL15/2014 | 10.3.2014 | Fa č. 0200000714 - čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 15.75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000614 | 10.3.2014 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 86.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201400280 | 10.3.2014 | podávač do tlačiarne | Marián Ondrejka - Wtrade | 34933336 | 127.88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZOL2014006 | 7.3.2014 | Prepis telefónneho čísla oddelenia mestských lesov | Slovak Telekom, a.s. | 0.00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 30077 | 7.3.2014 | PHM 02/2014 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 90.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14030308 | 7.3.2014 | technik PO a činnosť BTS 02/2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7277992147 | 7.3.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,790.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20143 | 7.3.2014 | materiál pre VPP | Mária Šatalová | 33083321 | 175.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140013 | 7.3.2014 | prenájom zbíjačky | STOR,s.r.o. | 45340161 | 26.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142 | 7.3.2014 | materiál pre hasičov | Mária Šatalová | 33083321 | 91.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL19/2014 | 7.3.2014 | Fa č. 4205008117 - školenie - J.Reznický | Národné lesnícke centrum | 60.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 6.3.2014 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 127.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201402013 | 6.3.2014 | vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400008 | 6.3.2014 | rozhlas Krížava - oprava | Sedláková Alena - SEAK | 22906568 | 24.00 EUR |
