SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 332016 | 3.3.2016 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 3.3.2016 | mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 83.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600081 | 2.3.2016 | skrinka-protipož.ochrana | KRaF | 36752967 | 153.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160309 | 2.3.2016 | ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 140.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7601311895 | 2.3.2016 | mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 203.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 616014 | 2.3.2016 | monitorovacia správa č.5-ZŠ | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 616053 | 2.3.2016 | vysvetľujúca tabuľa-škola | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 74.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 616050 | 2.3.2016 | vysvetľujúca tabuľa-námestie | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 74.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160338 | 2.3.2016 | ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 182.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160339 | 2.3.2016 | ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 166.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160330 | 2.3.2016 | ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 123.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062016 | 2.3.2016 | želez.a maliarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 201.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072016 | 2.3.2016 | maliarský materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 332.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052016 | 2.3.2016 | maliarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 69.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016006 | 2.3.2016 | železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 151.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016005 | 2.3.2016 | železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 92.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016007 | 2.3.2016 | ručný vozík,plastová konva | Mária Šatalová | 33083321 | 225.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2/2016 | 29.2.2016 | Nájomná zmluva za detský hrob B 191 | Renáta Fiamčíková | 4.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2160139 | 29.2.2016 | Výmena výfukovej rúry | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 115.53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22016 | 26.2.2016 | Objednávka na nákup kancelárskych potrieb | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 190.39 EUR |
