SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20160283 | 22.2.2016 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 139.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160141 | 22.2.2016 | BOZP za 1/2016 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 522020 | 19.2.2016 | Závesný systém | FALC, s.r.o. | 36543179 | 157.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 18.2.2016 | Dodávka el. energie - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 166.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784 | 18.2.2016 | Dodávka el.energie - šatne | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 229.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 522018 | 18.2.2016 | GSM alarm bezdrôtový zálohovaný | Peruntech s.r.o. | 48040801 | 114.85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18022016 | 18.2.2016 | Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 17.2.2012 na časť pozemku KN-C 33/1 v k.ú. Mníšek nad... | Ondrej Kozub | 28.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2160008 | 12.2.2016 | Výmena palivovej nádrže | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 165.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516107762 | 12.2.2016 | vodné,stočné-knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 45.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2781858311 | 11.2.2016 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2016 | 11.2.2016 | ťažobné práce | Peter Hudáček | 37169211 | 1,229.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2016 | 11.2.2016 | Ťažobné práce a prerezávky | Jozef Dziak | 46193618 | 2,376.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17031 | 10.2.2016 | PHM 01/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 571.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157760327 | 10.2.2016 | počítač 2ks - matrika,knižnica | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 1,301.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160001 | 10.2.2016 | monitor 2ks- matrika,knižnica | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 289.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560002188 | 10.2.2016 | matrika- rodný,sobášny,úmrtný list | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 86.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016008 | 10.2.2016 | práce plošinou | ELMONT TATRY s.r.o., | 31696571 | 110.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201601005 | 10.2.2016 | veréjne osvetlenie - ul.Hliník | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 54.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016023 | 10.2.2016 | stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016022 | 10.2.2016 | stravné lístky G.H.S. - zamestnanci | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 300.00 EUR |
