SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 160306 | 16.3.2016 | revízia plošiny- zdrav.stredisko | SPIG s. r. o. | 36030058 | 166.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7253559277 | 15.3.2016 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,689.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17085 | 15.3.2016 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 420.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1160484 | 15.3.2016 | servis softvéru-kataster | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 144.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1132016 | 14.3.2016 | Zmluva o dielo | Richard Klimek | 40 714 951 | 4,590.30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22017 | 14.3.2016 | Servisná prehliadka - DD SL 578BD | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016027 | 14.3.2016 | stravné lístky-dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016028 | 14.3.2016 | stravné lístky-zamestnanci | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160011 | 14.3.2016 | skartovač-matrika | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 56.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160012 | 14.3.2016 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 190.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1690001258 | 14.3.2016 | stravné lístky-Vaša | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4,769.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216030431 | 14.3.2016 | technik PO a činnosť BTS za 2/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516107764 | 11.3.2016 | vodné,stočné-zdrav.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 36.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516107763 | 11.3.2016 | vodné,stočné-dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 94.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3782778781 | 10.3.2016 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2016 | 10.3.2016 | Ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 1,536.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2016 | 10.3.2016 | Ťažobné práce a prerezávky | Peter Hudáček | 37169211 | 1,481.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516110143 | 10.3.2016 | vodné,stočné-klub dôchodcov,st. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516110144 | 10.3.2016 | vodné,stočné-MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 52.30 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | Z20164358_Z | 8.3.2016 | Dodávka LRM sadeníc lesných drevín | Anna Argalášová Arnika | 35539925 | 2,399.00 EUR |
