SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7308926618 | 30.4.2018 | plyn 04/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,939.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180084 | 30.4.2018 | tlmivka | ZipserNet s.r.o. | 46019537 | 63.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018087 | 27.4.2018 | dobropis na servisné poplatky | CLEERIO SK s.r.o. | 46812342 | -959.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180045 | 26.4.2018 | stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 540.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2/2018 | 25.4.2018 | Nájomná zmluva za hrob D310 | Mária Horváthová | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2/2018 | 25.4.2018 | Nájomná zmluva za hrob D13 | Vlasta Bujnovská | 16.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018008 | 20.4.2018 | nákup údržbárskeho materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 103.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180717 | 20.4.2018 | vrecia červené | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 7.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180702 | 20.4.2018 | vývoz kontajner cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 253.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11792018 | 20.4.2018 | Požiarnik na rok 2018 predplatné | Dobrovoľná požiarna ochrana SR obchod | 00177474 | 9.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5060045268 | 20.4.2018 | školné za jednodňový výcvik PPS SŠPO MV SR | Úrad MV SR Bratislava | 00151866 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018036 | 20.4.2018 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205295388 | 20.4.2018 | mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018090014 | 20.4.2018 | osadenie dverí | RAKY stav s.r.o. | 36615323 | 296.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 576180058 | 20.4.2018 | ohlásenie výberového konania riaditeľa školy | regionPRESS, s. r. o. | 36252417 | 68.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1806642 | 20.4.2018 | za zvukové záznamy SOZA | Slovgram | 17310598 | 38.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518111550 | 20.4.2018 | shop vodné stočné zrážky | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 124.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518111557 | 20.4.2018 | MsKS vodné stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 22.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518111576 | 20.4.2018 | vodné stočné hasiči | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 5.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180012 | 20.4.2018 | voda, elektro - materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 91.97 EUR |
