SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 180088 | 18.5.2018 | práce s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 105.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293536562 | 17.5.2018 | VO kláštorná el energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -107.19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20171138 | 16.5.2018 | Dlažba na cintorín | KLARTEC, spol. s r.o. | 36231355 | 806.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180542 | 16.5.2018 | BOZP 04/2018 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2018 | 16.5.2018 | Školenie obsluhy krovinorezov | Andrej Mitura | 32397810 | 137.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181253 | 15.5.2018 | virtuálna prehliadka farského kostola | Alphabet s.r.o. | 47505508 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54180051 | 15.5.2018 | poukážky za mesiac apríl | COOP Jednota Prešov s.d., | 00169111 | 30.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2/2018 | 14.5.2018 | Nájomná zmluva za hrob A179 | Jozef Duračinský | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20180018 | 11.5.2018 | nákup stavebného a údržbárskeho materiálu | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 151.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181705 | 11.5.2018 | vývoz koniev | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,631.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80213 | 9.5.2018 | phm 04/2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 491.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180018 | 9.5.2018 | nákup stavebného a údržbárskeho materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 112.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180068 | 9.5.2018 | držiaky na kvetináče | Ján Zibura Kovo-výroba | 35216158 | 98.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 05042018 | 5.5.2018 | Nájomná zmluva záhradky | Štefan Horváth | 6.78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 518108165 | 4.5.2018 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81, 82 | PVPS | 36500968 | 724.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518113792 | 4.5.2018 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81, 82 | PVPS | 36500968 | 324.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518121168 | 4.5.2018 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81, 82 | PVPS | 36500968 | 324.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518111571 | 4.5.2018 | Vodné, stočné - Milan Horváth | PVPS | 36500968 | 115.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518111570 | 4.5.2018 | Vodné, stočné - Vojtech Hangurbadžo | PVPS | 36500968 | 92.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218030843 | 4.5.2018 | funkcia technika PO a činnosť BTS za mesiac april | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
