SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2/2018 | 4.6.2018 | Nájomná zmluva za hrob C4 | Žofia Malecová | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2/2018 | 4.6.2018 | Nájomná zmluva za hrob F7 | Anna Laučíková | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2/2018 | 4.6.2018 | Nájomná zmluva za hrob A109 | Alžbeta Reľovská | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2/2018 | 4.6.2018 | Nájomná zmluva za hrob B88 | Ružena Reľovská | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2/2018 | 4.6.2018 | Nájomná zmluva za hrob E7 | Anna Horovská | 8.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20181144 | 1.6.2018 | Zhotovenie projektovej dokumentácie | Ing. Alena Galicová A-TYP | 40127818 | 500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20181143 | 31.5.2018 | Predstavenie "O hlúpom Janovi" dňa 02. 06. 2018 o 13,00 h | Divadlo na Sídlisku. o. z | 51634805 | 270.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20171142 | 28.5.2018 | Kovová nádoba 110 l - 1,0 mm, typ 1006 | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1,398.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1760/2018-204/1 | 22.5.2018 | Zmluva o nájme bytu Sv. Anny 784/81 | Miloslav Ludvik | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZO/2018A16046-1 | 22.5.2018 | Výkon zodpovednej osoby | Oosobnýudaj.sk,sro. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180022 | 22.5.2018 | stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 34.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293536563 | 21.5.2018 | el. energia hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -653.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8207949242 | 18.5.2018 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8207949316 | 18.5.2018 | telefonne poplatky sv. anny 13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518123204 | 18.5.2018 | stočné kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 273.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293322414 | 18.5.2018 | El. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 183.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7290100965 | 18.5.2018 | El. energia VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 425.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293322411 | 18.5.2018 | knižnica nová - el. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 56.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293322410 | 18.5.2018 | el. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 64.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293322413 | 18.5.2018 | el. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 29.23 EUR |
