SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3068166186 | 17.8.2018 | chladiaca vitrína - MsKS | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 441.10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042021 | 16.8.2018 | Dezinsekcia nebezpečných miest | Ján Beskyd-DDD | 33072981 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 09082018 | 12.8.2018 | Nájomná zmluva | Daniel Kafka | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10082018 | 10.8.2018 | Nájomná zmluva | Tišáková Irena | 2.48 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2/2018 | 6.8.2018 | Nájomná zmluva hrob C78 | Gerard Reľovský | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2/2018 | 6.8.2018 | Nájomná zmluva hrob D317 | Anna Oračková | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2/2018 | 6.8.2018 | Nájomná zmluva hrob B186 | Slavomír Bordiga | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 07082018 | 6.8.2018 | Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy č. Z20189651_Z | PK Auto spol- s.r.o. | 31733174 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20180439 | 2.8.2018 | Ďakovné listy, darčekové predmety | LIM PO s.r.o. | 36498980 | 333.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 2.8.2018 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 81.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20183296 | 2.8.2018 | Vývoz odpadu - kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 366.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20183297 | 2.8.2018 | Vývoz odpadu - kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 305.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002718 | 2.8.2018 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 33.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218031484 | 2.8.2018 | Poskytovanie služieb v oblasti tech. zariadení | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218031534 | 2.8.2018 | Technik PO a činnosť BTS | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018084551 | 2.8.2018 | Výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3018932660 | 2.8.2018 | Stravné lístky pre zamestnancov | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018089 | 2.8.2018 | Psychická spôsobilosť vodiča - hasiči | NOVIDEA, s.r.o. | 44490208 | 75.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142018 | 2.8.2018 | Oprava mestského rozhlasu | Václav Kula-VA-KU-COMPANY | 17122601 | 2,405.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/07/2018 | 2.8.2018 | Preklad - poľský jazyk - projekt | Black Kajman Wojciech Budzicki | 796 760 684 | 80.00 EUR |
