SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8215335910 | 21.8.2018 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8214021967 | 21.8.2018 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8214021929 | 21.8.2018 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293553361 | 21.8.2018 | el. energia - MsÚ, VO, dom služieb | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -117.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293928318 | 21.8.2018 | el. energia - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -5.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20183573 | 21.8.2018 | ekos kontajner 4x | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 506.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54180086 | 21.8.2018 | materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2180326 | 21.8.2018 | alarm cúvania, zrkadlo LBS,rampové,širokouhlé-protipož.ochrana | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 100.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042019 | 17.8.2018 | Vytýčenie plynovodu | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20180047 | 17.8.2018 | stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 58.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72018 | 17.8.2018 | chodník na mestskom cintoríne | Jozef Bilák | 17122805 | 3,494.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180282 | 17.8.2018 | práce traktorom - vývoz odpadu, mulčovanie | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 316.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518149132 | 17.8.2018 | vodné, stočné - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 88.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518149131 | 17.8.2018 | vodné, stočné - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 83.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518149130 | 17.8.2018 | vodné, stočné - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 19.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80379 | 17.8.2018 | Pohonné hmoty 07/2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 948.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118219 | 17.8.2018 | filter, unášač, nôž, olej, remeň - kosačka | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 190.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800715 | 17.8.2018 | kontrola bezpečnosti detského ihriska | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 193.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7313980573 | 17.8.2018 | dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 510.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180030 | 17.8.2018 | stavebný materiál - MsKS, ObZS | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 72.84 EUR |
