SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2212018 | 4.7.2018 | Kominárske práce - revízia komína ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20182312 | 4.7.2018 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 617.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180035 | 4.7.2018 | Materiál - MsKS | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 21.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180036 | 4.7.2018 | Stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 49.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018057 | 4.7.2018 | Práce s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 170.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018014 | 4.7.2018 | Materiál + OOP | Mária Šatalová | 33083321 | 258.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180183 | 3.7.2018 | Skladovanie osiva | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 231.26 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9007330 | 3.7.2018 | Podolinec - zriadenie prepoja VN vedenia V-220 | ENERPRO, s.r.o. | 44324600 | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 07/2018 | 3.7.2018 | Kúpna zmluva Klejovci | Milan Kleja | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2/2018 | 2.7.2018 | Nájomná zmluva za hrob 7A | Vlasta Zamišková | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2970/2018-204/2 | 2.7.2018 | Zmluva o nájme bytu - Sv. Anny 784/81 | Renáta Hangurbadžová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 18020 | 2.7.2018 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 252.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180023 | 2.7.2018 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty | Ing. Viliam Čech | 34347470 | 27,246.08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 | 26.6.2018 | dodatok č. 2 k úverovej zmluve | Slovenská záručná a rozvojová banka | 00682420 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20180437 | 22.6.2018 | Školenie členov HJ a vykonanie záverečných skúšok | Dobrovoľná požiarna ochrana SR obchod | 00177474 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8211309712 | 22.6.2018 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000010338 | 22.6.2018 | Poplatok za bankovú konfirmáciu | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18006 | 22.6.2018 | Právne služby | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18017 | 22.6.2018 | Nákup tonerov | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 139.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180503 | 22.6.2018 | Revízia plošiny | SPIG s. r. o. | 36030058 | 166.80 EUR |
