SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865486 | 7.5.2019 | Nákup kníh do knižnice, 26 ks | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 246.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190022 | 6.5.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 471.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190017/4 | 6.5.2019 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 200.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191750 | 6.5.2019 | Odber nebezpečného a veľkoobjemového odpadu | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 814.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900680 | 6.5.2019 | Nákup pohárov - komisia kultúry a športu | Martin Adamčík - MAAD | 41452534 | 35.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201901108 | 6.5.2019 | Strava - Hasiči | SLK - Catering, s.r.o. | 50115723 | 268.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865485 | 3.5.2019 | Tlač banerov | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 57.60 EUR |
| Detail | Zmluva Zámenná | 4/2019 | 3.5.2019 | Zámena pozemku | Ján Smandra | ||
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166/4 | 2.5.2019 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19001-1 | 2.5.2019 | Kvetinová výzdoba | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 492.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019013 | 2.5.2019 | Nákup materiálu + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 62.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2199900704 | 30.4.2019 | Osvedčovacia kniha | ŠEVT a.s. | 31331131 | 12.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201906071 | 30.4.2019 | Náhradny diel na svetlo - ObZS | eLED s.r.o. | 51881969 | 39.79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865484 | 30.4.2019 | Kancelársky nábytok | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 917.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191723 | 30.4.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 404.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191743 | 30.4.2019 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 113.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190350 | 30.4.2019 | Čistiace prostriedky MsKS | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 185.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 5/2019 | 30.4.2019 | Zmluva o nájme nebytových piestorov | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 122.27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865483 | 29.4.2019 | Výsadba mesta 2019 | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 492.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 59057 | 25.4.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 |
