Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2017049 | 22.11.2017 | stavbná prípojka ul. Lesná 1 | ELEX-Turcer | 10720766 | 933,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866750 | 16.12.2025 | kalendár 2026 | Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o. | 45691312 | 931,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30314 | 10.9.2014 | PHM za 08/2014 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 930,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866069 | 24.10.2023 | Kompresor - DHZ | METSON s. r. o. | 53093186 | 930,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5217171693 | 17.10.2017 | Počítač HP Pro desk 400+Office 365 Personal- stavebný úrad | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 929,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13185 | 28.6.2013 | PHM | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 928,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/2012 | 5.2.2013 | Práce v ťažobnej činnosti | Pavol Fudaly | 35218258 | 927,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192455 | 25.6.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 927,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866017 | 8.9.2023 | Vystroj MsP | SABRINA MODELLE, s.r.o. | 36525685 | 927,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17412 | 13.9.2016 | Pohonné hmoty 08/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 925,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-2018 | 24.1.2019 | Vyúčtovacia faktúra (01.01.2018-31.12.2018) | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102019-1 | 14.8.2019 | Ozvučenie, osvetlenie a tech. zabezpečenie - Podolínsky jarmok | Jozef Kiliany | 43612857 | 924,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160044 | 22.12.2016 | Stavebné práce-shop | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 924,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00512012 | 25.5.2012 | Hasiace prístroje | Baláž Jozef - VMV stavby a obchod | 37683497 | 924,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866323 | 16.7.2024 | Zmluva o umeleckom výkone - G. Oňová | MAGIC PRODUCTION s.r.o. | 35868732 | 924,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL84/2013 | 7.11.2013 | Fa č. 4/2013 - ťažobné práce 10/2013 | Dziak Jozef | 35398281 | 923,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866458 | 5.2.2025 | príprava žiadosti o NFP v rámci Modernizačného fondu z EF | Gemini Group s. r. o. | 36846244 | 922,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865686 | 6.7.2020 | Posudok | Ing. Otto JENDREJÁK | 37876333 | 920,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866002 | 22.5.2023 | Letná výzdoba | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19475 | 9.10.2019 | PHM - september 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 919,89 EUR |