SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2/2017 | 2.11.2017 | Nájomná zmluva za hroby A126 a B239 | Anna Biláková | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2/2016 | 27.10.2016 | Nájomná zmluva za hrob A 124 | Jozef Schutz | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2/2015 | 13.7.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Vlasta Patriková | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2/2014 | 21.5.2014 | Nájomná zmluva za hroby | Valéria Hanečáková | 20.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3282018 | 23.7.2018 | CD príručka - Mestá a obce, ako orgány ochrany prírody | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 8.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3262017 | 27.12.2017 | kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 326/2014/ORHC | 5.8.2014 | Hasičské súťaže pre všetkých | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3252017 | 27.12.2017 | kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3242017 | 27.12.2017 | kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3232016 | 27.12.2016 | Revízia komínových telies- ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3222018 | 23.7.2018 | Reklamné služby - PLATINUM packet | Online zbierka firiem s.r.o. | 50818121 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3222016 | 27.12.2016 | Revízia komínových telies-MsKS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322011 | 24.2.2011 | za školenie zamestnancov | Jarmila Čechová | 32868090 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32200091 | 14.7.2020 | Čistenie a pretláčanie kanalizácie - Dom smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 268.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32200090 | 14.7.2020 | Čistenie a pretláčanie kanalizácie - Dom smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 340.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32200025 | 9.3.2020 | Pretláčanie kanalizácie - Dom Služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 171.62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 322 0944 | 17.6.2022 | o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32190128 | 6.9.2019 | Prečistenie kanalizácie na ul. Baštovej | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 155.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32190093 | 28.6.2019 | Čistenie kanalizácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 1,715.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32180071 | 7.6.2018 | Čistenie kanalizácie - Sv. Anny 57 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 112.25 EUR |
