SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3402018 | 4.12.2018 | Revízia komínov - MsKS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/3/2013 | 14.5.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Margita Kovaľová | 24.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2012 | 20.1.2012 | zmluva o nájme nehnuteľnosti | Rudolf Žoldák | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2/2017 | 2.11.2017 | Nájomná zmluva za hrob D105 | Anna Tilecká | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2/2016 | 27.10.2016 | Nájomná zmluva za hrob A 172 | Ľubomír Lenkavský | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2/2015 | 15.7.2015 | Nájomná zmluva za hroby | Jaroslav Macko | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2/2014 | 28.5.2014 | Nájomná zmluva za hroby | Žofia Marhefková | 16.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3392018 | 4.12.2018 | Revízia komínov - Dom služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3350/2016 | 9.9.2016 | Zmluva o nájme bytu | Mirgová Simona | ||
| Detail | Faktúra došlá | 3342019 | 2.12.2019 | Kominárske práce - ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3332019 | 2.12.2019 | Kominárske práce - MsKS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3322019 | 2.12.2019 | Kominárske práce - Dom Služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 332016 | 3.3.2016 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Faktúra došlá | 332016 | 11.8.2016 | Železiarsky materiál+OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 168.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332012 | 31.10.2012 | Zhotovenie a montáž dverí do knižnice | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3313 | 27.9.2013 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 331.31 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33118PV | 4.6.2018 | Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3309100602 | 7.1.2013 | Mobilný telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33051083 | 9.12.2019 | Nákup kníh 26 ks - Knižnica | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 255.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33049612 | 5.9.2019 | Nákup kníh - 33 ks | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 301.04 EUR |
