SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2/2017 | 25.10.2017 | Nájom za hrobové miesta B 250, C 204 | Ing. Eduard Sadovský | 24.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2/2016 | 17.10.2016 | Nájomná zmluva za hrob F 57 | Štefan Krafčík | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2/2015 | 13.7.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Valéria Pethoová | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2/2014 | 14.5.2014 | Nájom za hrobové miesto | Jašurková Anna | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3091945803 | 9.10.2019 | Stravné lístky - zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5,745.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3091935307 | 13.8.2019 | Stravné lístky zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5,754.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3091925508 | 12.6.2019 | Stravné lístky zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3,585.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3091900009 | 11.1.2019 | Stravné lístky - zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 309070FRV1 | 17.3.2025 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FRV1 - Rekonštrukcia... | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30 794 323 | 18,352.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3068166186 | 17.8.2018 | chladiaca vitrína - MsKS | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 441.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3062003302 | 29.11.2012 | stôl na stolný tenis | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 391.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30473 | 15.1.2015 | PHM za 12/2014 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 734.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30431 | 19.12.2014 | pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 407.94 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30420141 | 8.4.2014 | Doplnok č.1 k zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 20.1.2012 | Mária Horníková | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3042014 | 3.4.2014 | Doplnok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 25.11.2013 | Michal Kubienka, Juraj Neupauer | ||
| Detail | Faktúra došlá | 30394 | 28.11.2014 | PHM za 10/2014, diaľničná známka | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 802.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30358 | 9.10.2014 | PHM za 09/2014 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 694.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30314 | 10.9.2014 | PHM za 08/2014 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 930.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30281 | 11.8.2014 | PHM júl 2014 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 984.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30243 | 10.7.2014 | PHM 06/2014 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 995.41 EUR |
