SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFL78/2014 | 23.7.2014 | Fa č. 220140114 - prehliadka - DD SL580BD | ALD MOBIL s.r.o. | 118.61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 02112012 | 10.12.2012 | Sáčky do zásobnika na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. | 35919965 | 118.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16054 | 10.5.2016 | Farba na parkovacie čiary | O.P.O. Expres Modra, s. r. o. | 35708522 | 118.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6112014 | 6.11.2014 | Zmluva o nájme nebytového priestoru MsKS | Mekka, s.r.o. | 36565733 | 118.82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21112014 | 21.11.2014 | Zmluva o prenájme MsKS | Flea market, s.r.o., | 47490268 | 118.82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28112014 | 1.12.2014 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov v MsKS Podolínec | Mekka, s.r.o., | 118.82 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11122014 | 17.12.2014 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov MsKS | Drava, s.r.o., | 47542848 | 118.82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 812014 | 8.1.2015 | Zmluva o prenájme MsKS | Róber Mihók | 43036465 | 118.82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15012015 | 15.1.2015 | Zmluva o prenájme nebytového priestoru MSKS | Mekka, s.r.o., | 118.82 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12032015 | 12.3.2015 | Zmluva o prenájme nebytového priestoru v MsKS v Podolínci | Vlček SK, s.r.o., | 46521020 | 118.82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13032015 | 13.3.2015 | Zmluva o nájme nebytového priestoru MsKS | Mekka,s.r.o., | 118.82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 514133956 | 27.6.2014 | vodné a stočné Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 118.88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866439 | 10.1.2025 | dodanie a výmena okennej tabule v MŠ | PS TRADE Slovakia, s.r.o. | 36495751 | 118.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20019 | 4.6.2020 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 118.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516110161 | 18.3.2016 | Faktúra za vodné a stočné, Tatranská 231/21, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 119.08 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 25/2019 | 31.10.2019 | Nájomná zmluva na nebytové priestory | MIMAR SERVIS s. r.o. | 51920468 | 119.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15021 | 21.4.2015 | obálky s doručenkou | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 119.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4201511 | 10.4.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 119.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13029 | 13.8.2013 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 119.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20145247 | 2.1.2015 | vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 119.45 EUR |
