SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 615098 | 22.5.2015 | výroba a dodávka vysvetľ.tabule pre OP ROP | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 74.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 616053 | 2.3.2016 | vysvetľujúca tabuľa-škola | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 74.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 616050 | 2.3.2016 | vysvetľujúca tabuľa-námestie | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 74.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002240002775 | 12.2.2019 | El. energia - Sv. Anny 784/81, 82 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 74.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0002240002775 | 13.5.2019 | Elektrická energia - Sv. Anny 784/81, 82 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 74.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00002240002775 | 9.8.2019 | El. energia, spoločné priestory - Sv. Anny 784/81,82 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 74.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7462572566 | 11.11.2019 | El. energia, spol. priestory - Sv. Anny 784/81, 82 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 74.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7496812501 | 5.2.2020 | Elektrická energia - Sv. Anny 784/81, 82 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 74.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775/1 | 6.5.2020 | El. energia - Sv. Anny 784/81,82 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 74.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7429715800 | 7.8.2020 | El. energia - Sv. Anny 784/81,82 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 74.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775/6 | 18.11.2020 | El. energia - Sv. Anny 784/81, 82 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 74.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866486 | 12.2.2025 | Regál | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 74.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294205151 | 3.3.2017 | Elektrická energia- knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 74.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013000148 | 4.2.2013 | kancelárske potreby | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 74.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2813 | 16.11.2013 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 74.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2401709935 | 17.11.2016 | Predplatné mesačníka- Právo pre REPO a obce | Wolters Kluwers s.r.o. | 31348262 | 74.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412212280 | 11.7.2012 | Stočné Shop | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 74.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520111647 | 30.3.2020 | Vodné, stočné, zrážky - Klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 74.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307233908 | 26.7.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200003616 | 11.8.2016 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 74.68 EUR |
