SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1602009 | 23.2.2016 | dopravné náklady | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 34.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1701049 | 15.2.2017 | Cestovné náklady- CORA GEO | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 34.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1802002 | 1.3.2018 | doprava PP-podolinec- PP CoraGeo | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 34.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1804003 | 30.4.2018 | dopravné náklady | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 34.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252012 | 12.6.2012 | Hranoly na tabuľu: EUROFONDY ObZS | ján Chlpáň | 17122724 | 34.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14190020 | 23.1.2019 | Knihy stavebný úrad | JAGA GROUP s.r.o. | 35705779 | 34.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14-14190020 | 25.1.2019 | Nákup kníh pre stavebný úrad | JAGA GROUP, s. r. o. | 35705779 | 34.73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866459 | 24.1.2025 | Kartáčová tesniaca lišta na dvere | A. T. Shop s.r.o. | 26374757 | 34.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180024 | 27.2.2018 | činnosť traktora | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 34.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1071/19 | 1.4.2019 | Nealko nápoje | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 34.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865923 | 1.2.2023 | Tlač tabule | Dávid Hanzely - DAVO advertising | 47335432 | 34.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413103577 | 28.3.2013 | vodné stočné klub dôchodcov | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 34.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7773417404 | 25.5.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190157 | 6.6.2019 | Oprava plyn. kotla - Viera Pavelová, Sv. Anny 784/82 | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 34.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180022 | 22.5.2018 | stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 34.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2012 | 19.1.2012 | Faktúra za prevedené práce na výťahu | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 35.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2032013 | 21.3.2013 | Hnuteľný majetok - 7 kusov regálov | Obec Stráňany | 00330183 | 35.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42033 | 4.2.2014 | Knihy na uvítanie detí do života | Vydavateľstvo Príhoda, s.r.o. | 35.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1430029 | 21.2.2014 | knihy na uvítanie detí | Vydavateľstvo Príhoda, s.r.o. | 35.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20190175 | 13.11.2019 | Pásik - Vianočný pásik | Ján Zibura Kovo-výroba | 35216158 | 35.00 EUR |
