SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 516156291 | 27.9.2016 | Vodné,stočné-zdrav.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 34.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517172226 | 3.11.2017 | Vodné, stočné - OBZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 34.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518160567 | 2.10.2018 | Voda, stočné, zrážky - Fitko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 34.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519129047 | 5.6.2019 | Vodné, stočné - Peter Hangurbadžo, Kláštorná 4 | PVPS | 36500968 | 34.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560007780 | 4.3.2020 | Tlačivá - potvrdenie o pobyte | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 34.12 EUR |
| Detail | Zmluva Mandátna | DOS 2/2010 | 8.3.2012 | Doplnok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby | Jaroslav Jašurek | 34.13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5781858325 | 22.2.2016 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004213 | 5.12.2013 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 34.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004213 | 11.12.2013 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 34.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL80/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 2014002265 - kanc.potreby | KP plus, s.r.o. | 34.32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2775320800 | 20.7.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016010 | 31.5.2016 | Kancelárske potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 34.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6782778788 | 17.3.2016 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7780030018 | 16.12.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34.56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 90/2012 | 30.7.2012 | Zmluva o nájme pozemku | Juraj Galajda | 10771999 | 34.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1402003 | 24.2.2014 | Dopravné náklady | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 34.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1502003 | 16.2.2015 | dopravné náklady | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 34.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1503009 | 25.3.2015 | Faktúra za dopravné náklady PP-Podolínec-PP | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 34.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004915 | 6.11.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 34.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1601008 | 1.2.2016 | dopravné náklady | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 34.66 EUR |
