SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 513103021 | 7.11.2013 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 30.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 513119325 | 27.12.2013 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 30.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201200143 | 8.11.2012 | Nákup PHM | Mesto Podolínec | 00330132 | 30.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217040370 | 3.7.2017 | plnenie ocelových fliaš | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 30.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4415572 | 14.10.2015 | Servis plyn. zariadenia | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 30.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15011459 | 19.10.2015 | zámok a spínacia skrinka | AGRA, s.r.o. | 36382914 | 30.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15011459 | 30.10.2015 | Náhradné diely - traktor | AGRA, s.r.o. | 36382914 | 30.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6784633955 | 10.5.2016 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30.74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866235 | 10.4.2024 | Hlavica do kosačky | MARGARETKA PO, s.r.o. | 44987447 | 30.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517186434 | 25.1.2018 | vodné stočné baštová 2 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 30.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL128/2014 | 27.11.2014 | Fa č. 9767756265 - telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 30.78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 22015327 | 11.12.2015 | Nákup reklamnej plachty- protipožiarna ochrana | MTV BROTHERS ASSETS, s.r.o. | 46288805 | 30.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866293 | 27.5.2024 | Ukazovateľ skóre | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 30.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200003116 | 12.7.2016 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 30.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190009 | 26.3.2019 | Svetlo - VO ObZS | ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. | 44602570 | 30.84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866534 | 14.4.2025 | Deratizácia bytových domov | Lukáš Šujeta-DDD | 44407513 | 30.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517147610 | 14.8.2017 | Vodné, stočné- knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 30.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514163348 | 17.10.2014 | vodné a stočné - Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 30.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202788 | 6.4.2020 | Stykač, rozvádzač - MsÚ | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | 36241008 | 30.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL92/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 18/2014 - lepenie nádrže - autobus | Teodor Reľovský | 31.00 EUR |
