SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 180064 | 11.1.2019 | Materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 28.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6776274456 | 19.8.2015 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12382012 | 1.10.2012 | Materiál hasiči | Dobrovoľná požiarna ochrana SR obchod | 00177474 | 28.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120931 | 29.11.2012 | Daňové tlačivá 2013 | CART PRINT, s.r.o. | 341231159 | 28.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013026 | 27.12.2013 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky MsÚ, viazanie práce- grant mestská knižnica | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 28.25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865776 | 28.5.2021 | Zabezpečenie stravovania počas očkovania | Základná škola s materskou školou | 31967256 | 28.28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865899 | 22.11.2022 | Dekoračný materiál | Ľudovít Takáč LUDECOR | 48292460 | 28.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514111255 | 27.3.2014 | vodné a stočné MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 28.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514159645 | 6.10.2014 | vodné a stočné - Shop hydrant | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 28.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515132315 | 22.6.2015 | vodné a stočné Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 28.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515136135 | 26.6.2015 | vodné a stočné Klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 28.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140103 | 4.4.2014 | Úhrada - dobierka- stolový stojan a stolová vlajka | RESULT reklamná agentúra s.r.o. | 36180740 | 28.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1787421925 | 11.8.2016 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/2012 | 20.8.2012 | Oprava a údržba výťahov | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 28.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015090 | 13.3.2015 | zhotovenie pamätnej knihy | Ján Pavlovský | 43531041 | 28.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11150789 | 21.4.2015 | almanach obce | DATATRADE s.r.o. | 35960132 | 28.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515161058 | 8.10.2015 | vodné,stočné klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 28.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001718 | 8.6.2018 | čistiace prostriedky a opp | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 28.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001718 | 20.6.2018 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 28.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515182553 | 30.12.2015 | Vodné a stočné - Sv Anny 288 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 28.75 EUR |
