SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 518185824 | 31.12.2018 | vodné, stočné - Mária Horváthová | PVPS | 36500968 | 26.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519136100 | 28.6.2019 | Vodné, stočné - Fitko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 26.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL108/2014 | 7.10.2014 | Fa č. 2014003053 - kancelárske potreby, tlačivá
|
KP plus, s.r.o. | 26.33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7786494218 | 8.7.2016 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519182737 | 20.12.2019 | Vodné, stočné - Garáž Letná | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 26.45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866502 | 4.3.2025 | Odstraňovač dechtu a sadzí | Miroslav Kameník | 520102815 | 26.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3782778781 | 10.3.2016 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181635 | 26.7.2018 | Prevádzkový denník o použ. mot. vozidla - hasiči | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 26.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518121198 | 4.5.2018 | knižnica nová vodné stočné zrážky | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 26.58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866547 | 1.4.2025 | Pečiatka | Dagmar Rovňanová - NODAR | 10950389 | 26.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866100 | 9.1.2024 | Pásky do štítkovačov | Gigaprint.sk, s. r. o. | 50370294 | 26.70 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/2019 | 4.4.2019 | Nájomná zmluva Peter Gontkovič | Peter Gontkovič | 26.80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 140013 | 7.3.2014 | prenájom zbíjačky | STOR,s.r.o. | 45340161 | 26.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL13/2014 | 3.3.2014 | Fa č. 2014000566 - kancelárske potreby | KP Plus s.r.o. | 26.84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 515161045 | 15.10.2015 | Vodné a stočné - Tatranská 231/21 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 26.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515113161 | 10.4.2015 | vodné a stočné Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 26.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-1 | 13.2.2019 | Elektrická energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 26.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014136 | 22.12.2014 | stravné lístky | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 27.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020182550 | 23.8.2018 | trofej - protipožiarna ochrana | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 27.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 4/DnZp/2020 | 4.5.2020 | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve | Mgr. Jaroslav Seman | 27.00 EUR |
