Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 120153 | 25.1.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 280,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12016 | 4.5.2012 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 251,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12016 | 24.2.2016 | Faktúra za revízie výťahov 12 b.j. a 13 b.j. Bernolákova 535 a 537, Podolínec | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12016 | 2.11.2016 | Hudobné vystúpenie- ,,Úcta k starším´´ | Peter Strela -PEPE BAND | 7304279037 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120161 | 22.4.2016 | Objednávka tonerov | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 244,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120162 | 27.4.2016 | Vypracovanie dokumentácie | ISPO spol. s r.o. Inžinierske stavby | 1 079,66 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120163 | 27.4.2016 | Dopravné značky | Hakom, s .r.o. | 1 027,74 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 120163 | 21.9.2016 | Dodatok č. 1 | Lesy mesta Podolínec | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 120164 | 2.5.2016 | Objednávka kancelárskych potrieb | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 142,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120164-1 | 13.5.2020 | Preverenie účtovnej závierky ZŠ s MŠ za rok 2019 | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120165 | 13.5.2016 | KUKA nádoby | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1 152,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120165-1 | 13.5.2020 | Preverenie účtovnej závierky Lesy mesta za rok 2019 | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120166 | 23.5.2016 | Objednávka - na vykonanie verejného obstarávania
|
Ing. Miriama Timková | 45483281 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120167 | 23.5.2016 | Vykonanie verejného obstarávania | Ing. Miriama Timková | 45483281 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120168 | 25.5.2016 | Servisné práce - Bus SL 343 AT | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 1 555,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12017 | 16.5.2012 | Nákup materiálu - toner | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 29,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120170 | 22.4.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120173 | 8.1.2013 | Materiál na šatne MsKS | DACH-STAV trade s.r.o. | 46139427 | 631,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12018 | 29.11.2012 | Ochranné pracovné pomôcky | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 129,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 12018 | 20.2.2018 | Dohoda o spoločnom hasičskom zbore | Obec Lomnička | 00330027 | 2 000,00 EUR |