Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120056 | 10.10.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 341,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120058 | 23.1.2012 | Webhosting - 2012 | NET TRADE | 0036216461 | 137,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200593 | 3.5.2012 | Nákup materiálu hasiči | Slavomír Šiška | 43857710 | 103,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200634 | 19.3.2020 | Aktualizácia programov - kataster | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200635 | 9.3.2020 | Samolepky, reflexná tabuľa, svetlo s priechodkami L a P | Interlink s.r.o. | 31574874 | 44,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120071 | 10.12.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 235,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120073 | 10.12.2012 | stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 258,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120074 | 10.12.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 192,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120076 | 29.11.2012 | Guľáš dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 40,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120077 | 8.1.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 103,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12008 | 10.4.2012 | Pracovné pomôcky | Ján Mrug | 34918591 | |
| Detail | Faktúra došlá | 120080 | 10.12.2012 | Stavebný dozor rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120083 | 4.2.2013 | posypový a stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 155,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120088 | 4.9.2012 | Vyplácanie rozhodcov dorast a žiaci | Podtatranský futbalový zväz | 31956793 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12009 | 3.5.2012 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 155,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120096 | 20.8.2012 | Verejné obstarávanie "Osobné motorové vozidlo" | INPRO Poprad, .r.o. | 36501476 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120098 | 13.2.2012 | Známky pre psov | MVDr. Ladislav Smatana LS promotion | 34637788 | 304,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12010 | 10.4.2012 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 5,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120101 | 10.12.2012 | Stavebný dozor rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120102226 | 16.1.2013 | baterka pre MP | BC Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 83,40 EUR |