SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFBH712014 | 12.6.2014 | Fa č. 514130464 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 157.15 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH722014 | 12.6.2014 | Fa č. 514130465 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 95.32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH732014 | 12.6.2014 | Fa č. 514130466 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 260.21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH742014 | 12.6.2014 | Fa č. 514130467 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 296.28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH752014 | 12.6.2014 | Fa č. 514130468 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 164.88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH762014 | 12.6.2014 | Fa č. 514130469 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 141.70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH772014 | 12.6.2014 | Fa č. 514130470 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 54.11 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH782014 | 12.6.2014 | Fa č. 514130471 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 208.68 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH792014 | 12.6.2014 | Fa č. 7303018441 - zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 199.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10062014 | 11.6.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov MsKS | Rado plus, s.r.o., | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | SLSPo14-04 | 11.6.2014 | Zmluva o poskytnutí grantu č. SLSPo14 _4 | Nadácia Pontis | 31784828 | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL54/2014 | 10.6.2014 | Fa č. 5/2014 - ťažobné práce 05/2014 | František Dziak | 1,133.14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL55/2014 | 10.6.2014 | Fa č. 5/2014 - ťažobné práce 05/2014 | Peter Hudáček | 1,972.07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL56/2014 | 10.6.2014 | Fa č. 02/2014 - výrez nežiadúcich drevín | Jozef Dziak | 728.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL57/2014 | 10.6.2014 | Fa č. 2014/12 - ťažobné práce 05/2014 | Štefan Ščensný | 2,409.16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL58/2014 | 10.6.2014 | Fa č. 30205 - PHM 05/2014 | Techpetrol s.r.o. | 1,154.91 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20141884 | 10.6.2014 | oprava kopírovacieho stroja | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 134.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140028 | 10.6.2014 | materiál MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 73.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140032 | 10.6.2014 | doprava vozidlom počas III. stupňa pov.aktivity | RBG Slovakia, s.r.o. | 36 812 251 | 636.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201400132 | 10.6.2014 | tlačiareň - projekt | Ján Bača - BAJAN | 44465416 | 350.00 EUR |
