SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2014001895 | 24.6.2014 | kancelársky materiál | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 954.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014016 | 24.6.2014 | oprava čerpadla-protipožiarna ochrana | František Potocký | 34902597 | 236.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122014 | 24.6.2014 | oprava a výmena regulátora, brzd.segmentov | Teodor Reľovský | 40716309 | 110.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61305981 | 24.6.2014 | dovoz vriec v rámci povodňovej aktivity | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | 278.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15052014 | 24.6.2014 | materiál, doprava a práca pri povodni | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 3,046.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052014 | 24.6.2014 | záchranné a zabezpečovacie práce pri povodni | Poľnohospodárske družstvo Lomnička | 36478237 | 270.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201400284 | 24.6.2014 | vyhotovenie fotokópií | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 8.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140161 | 24.6.2014 | materiál - kosačka | MPT Predaj - Servis s.r.o. | 46968059 | 474.12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052030 | 24.6.2014 | Suchý betón | TLM INVESTMENT s. r. o. | 46 250 956 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22062014 | 23.6.2014 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov MsKS | Martin Fečunda - Divadlo a predsa | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052029 | 20.6.2014 | Vypracovanie žiadosti o príspevok (merače rýchlosti) | Júlia Majer Vavreková | 47118814 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140005 | 19.6.2014 | elektromateriál, elektrom.práce - protipožiarna ochrana | Miroslav Tyrpák | 47674491 | 65.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052028 | 19.6.2014 | Dodávka PC a softvéru | Pc Profi, s.r.o. | 44685173 | 1,689.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140038 | 18.6.2014 | práce vozidlom Tatra, rýpadlom počas III.st.povodňovej aktivity | RBG Slovakia, s.r.o. | 36 812 251 | 1,869.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14026 | 18.6.2014 | oprava kosačky | Ján Mrug | 34918591 | 267.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102014 | 18.6.2014 | sada uhlových brusiek,kotúče-protipožiarna ochrana | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 222.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092014 | 18.6.2014 | materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 234.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL59/2014 | 18.6.2014 | Fa č. 2014/91 - čistenie priepustov | Peter Šutor | 150.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL60/2014 | 18.6.2014 | Fa č. 2/2014 - prerezávky 05/2014 | Vladimír Živčák ml. | 589.20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL61/2014 | 18.6.2014 | Fa č. 14025 - oprava mot. píl, feromóny | Ján Mrug | 273.40 EUR |
