SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2/2014 | 17.6.2014 | Nájomná zmluva za hrob | Anna Nitranská | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/2/2014 | 17.6.2014 | Nájomná zmluva za hrob | Lucia Šoltésová | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40/2/2014 | 17.6.2014 | Nájomná zmluva za hrob | Jozefína Kulíková | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17062014 | 17.6.2014 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov v MsKS Podolínec | Mekka, s.r.o., | 103.82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 140013 | 17.6.2014 | údržba kamerového systému | STOP LUP, s.r.o. | 45724351 | 491.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5762758406 | 17.6.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4762758407 | 17.6.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 207.28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052026 | 17.6.2014 | Dodávka materiálu - chodník ul. Tatranská | Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS | 40714047 | 5,718.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052027 | 17.6.2014 | Traktorová kosačka STARJET HST AJ 102-24 HP | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 3,500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1606204 | 17.6.2014 | Zmluva a prenájme nebytových priestorov v MsKS Podolínec | Marián Závadský | 105.32 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24ZVS0000631624J | 17.6.2014 | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | NZL č. 2014006 | 13.6.2014 | Nájomná zmluva - chata Kyčora | Marcela Bučorová | 66.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20141835 | 13.6.2014 | Ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,378.26 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2/2014 | 13.6.2014 | Nájomná zmluva za hrob | Anna Jašurková | 8.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052024 | 12.6.2014 | Nádrž na autobus ISUZU | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH662014 | 12.6.2014 | Fa č. 514131714 - stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 231.18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH672014 | 12.6.2014 | Fa č. 514127400 - stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 45.43 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH682014 | 12.6.2014 | Fa č. 514130460 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 278.24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH692014 | 12.6.2014 | Fa č. 514130461 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 64.40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH702014 | 12.6.2014 | Fa č. 514130462 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 285.96 EUR |
