SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0777224803 | 16.9.2015 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201515 | 15.9.2015 | bezpečnostný projekt informačného systému | NESTOR, s.r.o. | 36202762 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3500780 | 15.9.2015 | hlava struny - kosačka | ŠTYL - Ivanov | 36498548 | 21.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8777224812 | 15.9.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1540746 | 15.9.2015 | spojka hadicová - protipožiarna ochrana | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 32.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015130 | 15.9.2015 | stravné lístky pre dôchodcov | Helena Smandrová | 33073899 | 3,100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14092015 | 14.9.2015 | Zmluva o nájme | Flea market, s.r.o., | 83.82 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 692015 | 14.9.2015 | Zmluva o nájme MsKS | Božena Trellová | 52.35 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/2/2015 | 11.9.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Patrik Závadský | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/2/2015 | 11.9.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Alžbeta Duračinská | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2/2015 | 11.9.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Jozef Krull | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/2/2015 | 11.9.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Anna Ribovičová | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/3/2015 | 11.9.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Božena Trellová | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 515155869 | 11.9.2015 | zrážková voda knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 16.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515155871 | 11.9.2015 | vodné a stočné zdravotné stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 31.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15031407 | 11.9.2015 | technik PO 8/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515155870 | 11.9.2015 | vodné a stočné dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 78.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182015 | 11.9.2015 | olej UNC | Teodor Reľovský | 40716309 | 22.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20153475 | 11.9.2015 | vývoz odpadov 8/2015 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,067.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4012015 | 11.9.2015 | čistiace prostriedky | Gastro Vrábeľ, s.r.o. | 43897452 | 87.60 EUR |
