Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865844 | 21.4.2022 | Kapela Katapult Revival | RK Agentura | 48729426 | 2 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011061 | 4.5.2011 | Stravné lístky dôchodcov | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2 090,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800046 | 5.12.2018 | Práce - Dielňa ul. Lesná | Erno H s.r.o. | 47686928 | 2 089,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7218553833 | 10.12.2015 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 088,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/05 | 16.5.2011 | Ťažba dreva | Štefan Ščensný | 41145291 | 2 087,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/04/2011 | 4.5.2011 | Oprava stodoly po záplavách | Michal Kober | 43240895 | 2 073,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200300032 | 4.6.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 2 071,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412117853 | 18.10.2012 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 2 056,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL51/2013 | 3.7.2013 | Fa č. 02/2013 - ťažobné práce 06/2013 | Peter Hudaček | 37169211 | 2 054,73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011012 | 11.4.2011 | Úprava futbalového ihriska | ND, zemné a výkopové práce, Peter Krišanda | 11948396 | 2 054,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-12/2018 | 24.1.2019 | Elektrická energia - MsÚ, VO námestie, VO Družstevná, Slov.sporit+bankomat, Kotolňa | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 050,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03082015 | 21.8.2015 | Ťažobné práce | Ľubomír Kuľanda | 34309420 | 2 043,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1203020 | 3.5.2012 | Hardvérové vybavenie - server | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 2 038,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110181425 | 31.12.2018 | Dávkovač mydla, zásob. na toalet. papier a utierky, sušič rúk, odpadkový kôš, čistiaca... | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 2 034,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7258291738 | 16.3.2015 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.03.2015 - 31.03.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2015 | 6.7.2015 | Ťažobné práce | Dziak Jozef | 46193618 | 2 033,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111426 | 4.5.2011 | Vývoz separovaný zber | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2 032,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866630 | 18.7.2025 | Vložkovanie komína Baštova 27 + zaizolovanie v nadstrešnej časti-nová krycia plechová čiapka | ERIMONT s.r.o. | 45956464 | 2 030,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | PHZ-OEL1-2012/001256-040 | 23.4.2012 | Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 2 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/SHZ/2014 | 17.3.2014 | vytvorenie spoločného hasičského zboru Mesta Podolínec a Obce Lomnička | Obec Lomnička | 2 000,00 EUR |