SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 866493 | 3.2.2025 | vývoz a nakladanie s odpadom od 1.2.2025 do 31.12.2025 v zmysle cenovej ponuky č. 1522025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 104,471.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141486 | 18.3.2014 | vývoz - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,200.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150413 | 16.3.2015 | vývoz - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,355.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150860 | 10.4.2015 | vývoz - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,319.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20185084 | 16.11.2018 | Vývoz - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,461.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150622 | 24.3.2015 | vývoz - kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 150.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150859 | 31.3.2015 | vývoz - kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 156.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017023 | 28.4.2017 | Vyvložkovanie komínového telesa-dodávka ,montáž a revízna správa | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 705.00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 01/11/2022 | 13.12.2022 | Využitie aerotermálnej energie pre ZŠ | EKOMOS s.r.o. | 31662340 | 479,824.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 4.2.2013 | vyúčtovanie, el. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1,137.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401183662 | 13.11.2013 | Vyúčtovanie zemný plyn 19.1 - 30.9.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -108.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446153948 | 31.1.2014 | vyúčtovanie zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -6,401.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401167195 | 29.3.2013 | Vyúčtovanie za plyn 2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2,435.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190004-1 | 15.3.2019 | Vyúčtovanie vráteného preddavku | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | -4,215.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 511044051 | 23.2.2012 | Vyúčtovanie prvého poistného | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 3.24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 511043678 | 23.2.2012 | Vyúčtovanie poistného | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 3,830.72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 511044051 | 23.2.2012 | Vyúčtovanie poistného | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 223.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401167196 | 29.3.2013 | Vyúčtovanie plynu ObZS | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401218474 | 20.7.2015 | vyúčtovanie plynu I.polrok 2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,676.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401143435 | 5.3.2012 | Vyúčtovanie plynu - lesy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4.66 EUR |
