SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865791 | 25.8.2021 | Výstavba detského ihriska podľa Dodatku č.1 uverejneného dňa 25.08.2021 | B – komplet s.r.o. | 36600326 | 15,325.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865515 | 2.7.2019 | Výstavba detského ihriska | Ing. Sylvia Slavkovská | 44035934 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30190132 | 26.9.2019 | Vysprávky na MK v Podolínci | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 5,949.38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865808 | 15.10.2021 | Výspravky na MK v meste Podolínec | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 9,999.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5797921727 | 17.7.2017 | Vyspravky na MK | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 5,889.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30160051 | 14.6.2016 | Vyspravky na miestnej komunikácií | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 5,951.17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865674 | 14.5.2020 | Vysprávky MK | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 4,059.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30120041 | 3.5.2012 | Vysprávky miestnych komunikácií | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 1,122.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866545 | 24.4.2025 | vysprávky miestnych komunikácií | Nolen s.r.o. | 50807129 | 7,675.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865492 | 20.5.2019 | Vysprávky | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 5,949.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30110288 | 27.10.2011 | Vyspravenie miestnej komunikácie | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 1,104.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 1.8.2013 | Vysporiadanie za fakturačné obdobie 2013 | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | -31.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 1.8.2013 | Vysporiadanie za fakturačné obdobie 2012 | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | -5.52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1610039 | 13.4.2016 | Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov | Slovgram | 17310598 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32016 | 5.4.2016 | Vyškolenie mechanikov protiplynovej služby | Signium s.r.o. Poprad | 36465291 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866039 | 1.3.2023 | Výsadba zelene - Lipa | Green Art Shop, s.r.o. | 47364319 | 277.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865483 | 29.4.2019 | Výsadba mesta 2019 | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 492.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262017 | 3.7.2017 | výsada letničiek | LandDesing | 45893101 | 2,867.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042014 | 14.4.2014 | výrub stromov | STROMSERVIS, s.r.o. | 47504404 | 1,082.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866203 | 27.2.2024 | Výrub stromov | Kamil kruk | 41767101 | 150.00 EUR |
