Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 866341 | 6.8.2024 | Čistenie-vyťahovanie odpadových vôd - MsKS | KaeS kanalizácie s.r.o. | 51970503 | 174,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865960 | 25.4.2023 | plastové truhlíky závesné | Kinekus, s.r.o. | 51967472 | 209,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180001 | 30.4.2018 | hlbkové čistenie čalúnenia stoličiek | Silvester Strakula Tepovanie SS | 51940716 | 395,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 25/2019 | 31.10.2019 | Nájomná zmluva na nebytové priestory | MIMAR SERVIS s. r.o. | 51920468 | 119,14 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/VN/2023 | 1.8.2023 | Dohoda o ukončení nájmu | MIMAR SERVIS s. r.o. | 51920468 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865877 | 20.7.2022 | Strava Jarmok 2022 | Spojená škola sv. Klementa Hofbauera internátna | 51906228 | 971,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 08092025 | 12.9.2025 | DOHODA pre zabezpečenie odbornej praxe žiakov organizačnej zložky SOŠ sv. Klementa Hofbauera. | Spojená škola sv. Klementa Hofbauera | 51906228 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865616 | 4.12.2019 | Hrnčeky s potlačou | Vyrobené mnou , Roman Bekeš | 51904721 | 413,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190482 | 17.12.2019 | Keramický hrnček - 200 ks | Roman Bekeš | 51904721 | 413,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865853 | 2.5.2022 | Hrnčeky s potlačou | Roman Bekeš | 51904721 | 597,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865851 | 16.5.2022 | Vybudovanie prívodu k ER | SVIT - EL, s. r. o. | 51896974 | 205,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866805 | 23.3.2026 | Prenájom plošiny | SVIT - EL, s.r.o. | 51896974 | 1 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201906071 | 30.4.2019 | Náhradny diel na svetlo - ObZS | eLED s.r.o. | 51881969 | 39,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866695 | 18.9.2025 | LED svietidlo | eLED s.r.o. | 51881969 | 20,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865431 | 15.1.2019 | Objednávka kalendárov | LAVACOM s.r.o. | 51881713 | 918,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197210257 | 29.1.2019 | Tlač kalendárov na rok 2019 | LAVACOM s.r.o. | 51881713 | 918,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866169 | 20.2.2024 | Spracovanie projektovej dokumentácie - vyhliadková veža | Ing.arch. Dávid Kruliac | 51781221 | 5 440,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27112019 | 28.11.2018 | Vypracovanie programu odpadového hospodárstva obce | Ing. Lucia Dindová - EKO-HELP | 51768577 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018107 | 19.12.2018 | Vypracovanie programu odpadového hospodárstva mesta | Ing. Lucia Dindová - EKO-HELP | 51768577 | 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866306 | 24.6.2024 | publikácia "My sme super prváci" | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 161,25 EUR |