SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3020963796 | 6.7.2020 | Stravné lístky - zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 8,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3020911802 | 9.3.2020 | Stravné lístky - zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,223.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3020901047 | 8.1.2020 | Stravné lístky - zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5,745.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30206 | 10.6.2014 | PHM 05/2014 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,026.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3020190077 | 21.2.2019 | Vrecia na piesok | JUKOS spol. s. r. o. | 31675042 | 320.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302015 | 6.10.2015 | stolársky a železiarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 297.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302013 | 19.11.2013 | Dverový zámok do knižnice | Stolárstvo Dušan Beňo - spol. | 37147374 | 71.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302012 | 25.9.2012 | Stolársky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 291.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3020110049 | 9.2.2011 | vrecia protipovodňové | JUKOS spol. s. r. o. | 31675042 | 246.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302005064 | 27.3.2015 | Knihy do knižnice | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 71.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30200095 | 28.7.2020 | Živičná úprava MK v meste | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 4,059.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30190134 | 26.9.2019 | Kamenná drva | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 2,838.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30190132 | 26.9.2019 | Vysprávky na MK v Podolínci | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 5,949.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30190056 | 12.7.2019 | Preprava autobusom | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 138.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3018951623 | 10.12.2018 | Stravné lístky zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 558.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3018932660 | 2.8.2018 | Stravné lístky pre zamestnancov | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3018923783 | 21.6.2018 | Stravné lístky - vrátené | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | -4,585.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3018922275 | 20.6.2018 | Stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3018914729 | 2.5.2018 | Stravné lístky pre zamestnancov | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3018900546 | 12.1.2018 | stravné lístky zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,000.00 EUR |
