Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFL85/2013 | 7.11.2013 | Fa č. 2013/17 - ťažobné práce 10/2013 | Štefan Ščensný | 41145291 | 851,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL84/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 20140569 - overenie a servis tachografu - autobus | Strojchem, a.s. | 90,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL84/2013 | 7.11.2013 | Fa č. 4/2013 - ťažobné práce 10/2013 | Dziak Jozef | 35398281 | 923,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL83/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 1/8 - prerezávky, plecí rub | Pavol Repka APAL | 805,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL83/2013 | 17.10.2013 | Fa č. 20130038 - geometrický plán | GEOMERA - Ing. Anton Olekšák | 35217987 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL82/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 2014002267 - kanc. potreby | KP plus, s.r.o. | 13,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL82/2013 | 14.10.2013 | Fa č. 130011 - oprava WV Bora | Štefan Maskaľ | 43119816 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL81/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 20140077 - bagrovanie priepustov | Slobyterm, spol. s r.o. | 225,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL81/2013 | 14.10.2013 | Fa č. 2013393 - viazací stroj + príslušenstvo | TELCO systems, s.r.o. | 31568114 | 191,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL80/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 2014002265 - kanc.potreby | KP plus, s.r.o. | 34,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL80/2013 | 14.10.2013 | Fa č. 367113 - chemikálie, prac. rukavice | LOS-Agro s. r. o. | 36189987 | 744,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL8/2014 | 12.2.2014 | Fa č. 01/2014 - ťažobné práce - 01/2014 | Dziak Jozef | 219,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL79/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 140750 - STK, EK - autobus | E-BA, s.r.o. | 74,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL79/2013 | 7.10.2013 | Fa č. 9/2013 - ťažobné práce 09/2013 | František Dziak | 41350758 | 3 362,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL78/2014 | 23.7.2014 | Fa č. 220140114 - prehliadka - DD SL580BD | ALD MOBIL s.r.o. | 118,61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL78/2013 | 7.10.2013 | Fa č. 05/2013 - ťažobné práce 09/2013 | Peter Hudaček | 37169211 | 2 780,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL77/2014 | 23.7.2014 | Fa č. 14040 - materiál | Ján Mrug | 143,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL77/2013 | 7.10.2013 | Fa č. 13335 - nákup PHM 09/2013 | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 1 145,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL76/2014 | 23.7.2014 | Fa č. 2/6 - prerezávky, plecí rub | Pavol Repka APAL | 536,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL75/2014 | 10.7.2014 | Fa č. 142014 - prac. rukavice, materiál | Bc. Jozef Selep - STONAKO | 193,37 EUR |