SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042031 | 24.9.2018 | rezivo | Alojz Kačur Píla pri kaštieli | 40124622 | 850.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35180126 | 24.9.2018 | Montáž vodovodnej prípojky - Kláštorná 11 | PVPS | 36500968 | 145.93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042030 | 24.9.2018 | servisná prehliadka | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | |
| Detail | Faktúra došlá | 518160580 | 24.9.2018 | Vodné, stočné - Vojtech Hangurbadžo | PVPS | 36500968 | 115.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518160581 | 24.9.2018 | Vodné, stočné - Milan Horváth st. | PVPS | 36500968 | 128.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18009 | 21.9.2018 | Právne služby za 09/2018 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 21.9.2018 | Elektrická energia - Kláštorná 9000 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 59.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162 | 21.9.2018 | Elektrická energia - Mariánske nám. 29 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 41.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20183912 | 21.9.2018 | Nákup vriec - biele | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 68.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1840694 | 21.9.2018 | Nákup materiálu + oprava hadíc - protipožiarna | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 184.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180091 | 18.9.2018 | Zimné pneumatiky - Mestská polícia | ORTUS | 36501298 | 237.08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042028 | 18.9.2018 | Odborná prehliadka | Jozef Berk | 287.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 518157262 | 14.9.2018 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 86.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518157369 | 14.9.2018 | Vodné, stočné, zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 328.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518157294 | 14.9.2018 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 94.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518157292 | 14.9.2018 | Vodné, stočné, zrážky - knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 14.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518157293 | 14.9.2018 | Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 71.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8215985995 | 14.9.2018 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682 | 14.9.2018 | Elektr. energia - VO, Nám. Mariánske 10, MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 127.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455 | 14.9.2018 | Elektr. energia - protipožiarna | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 47.44 EUR |
