SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 185037 | 7.9.2018 | Testery kapacity autobatérie | Jiří Tulach - LevnéAlarmy.cz | 66947421 | 36.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018018 | 6.9.2018 | Nákup materiálu + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 317.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18305 | 6.9.2018 | Struna hranatá | Marián Richter - VIKTÓRIA HÁMOR s.r.o. | 31698948 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180605 | 6.9.2018 | Čistiace prostriedky MsKS | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 117.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18025 | 6.9.2018 | Nákup materiálu + kanc. pot., tonery | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 214.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18011693 | 6.9.2018 | Prepravný príves | AUTOCAR - Ťažné Zariadenie, s.r.o. | 36408905 | 1,092.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180098 | 6.9.2018 | Stravné lístky - dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 580.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180039 | 6.9.2018 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 110.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218031756 | 6.9.2018 | Technik PO a činnosť BTS - august | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20183622 | 6.9.2018 | Ekos - kontajnery | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 534.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218031693 | 6.9.2018 | Služby v oblasti tech. elektrických zariadení - august | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018091202 | 6.9.2018 | Výkon zodpovednej osoby - september | Oosobnýudaj.sk,sro. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002818 | 6.9.2018 | Čistiace prostriedky - OBZS, MsKS, DS MsÚ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 116.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181140 | 6.9.2018 | Držiaky spätného zrkadla | GAMBOŠ AUTODIELY | 30891141 | 116.30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 134/18/AZ | 6.9.2018 | Zmluva o zriadení vecného bremena | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s | 36485250 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 05092018 | 6.9.2018 | stavebné práce na "tréningovom futbalovom ihrisku" | Matfiak Distribution s.r.o. | 43971717 | 15,992.36 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 00118 | 30.8.2018 | nájomná zmluva na pozemky -"Podolínec - prioritné protipovodňové opatrenia mesta" | Slovenský vodohospodársky podnik | 36022047 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018350 | 30.8.2018 | Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2181902122 | 27.8.2018 | Poskytnutie úľavy podľa Sadzobníka - Podolínec sa zabáva | SOZA | 00178454 | -36.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020182550 | 23.8.2018 | trofej - protipožiarna ochrana | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 27.00 EUR |
