SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20183977 | 2.10.2018 | Vývoz kontajnerov - Stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 132.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20183950 | 2.10.2018 | Vývoz kontajnerov - stodola, cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 341.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201809001 | 2.10.2018 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518160587 | 2.10.2018 | Voda, stočné, zrážky - Hasiči | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 25.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518160568 | 2.10.2018 | Voda, stočné, zrážky - MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 82.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518160562 | 2.10.2018 | Voda, stočné, zrážky - Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518160560 | 2.10.2018 | Voda, stočné, zrážky - Dom smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 49.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20184035 | 2.10.2018 | Vývoz kontajnerov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 115.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518160561 | 2.10.2018 | Voda, stočné, zrážky - Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 115.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518160563 | 2.10.2018 | Voda, stočné, zrážky - Klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 66.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518160564 | 2.10.2018 | Voda, stočné, zrážky - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 179.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518160567 | 2.10.2018 | Voda, stočné, zrážky - Fitko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 34.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 2.10.2018 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 82.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518163792 | 2.10.2018 | Vodné, stočné Sv. Anny 784/81, 82 | PVPS | 36500968 | 588.28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042032 | 2.10.2018 | Výpočtová technika | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1,273.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380410 | 1.10.2018 | Zálohová platba pre preprv. ŠPZ | AUTOCAR - Ťažné Zariadenie, s.r.o. | 36408905 | -100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/10/2018 | 1.10.2018 | Doplnok | Erno H s. r. o. | 47686928 | |
| Detail | Faktúra došlá | 180218694 | 30.9.2018 | Doména uk. - rok | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | 36485161 | 8.17 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 26092018 | 28.9.2018 | Nájomná zmluva | Bc. Ľubomír Ferencko | 80.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1800022 | 26.9.2018 | Búracie a stavebné práce na ul. Lesnej | Erno H s. r. o. | 47686928 | 21,269.76 EUR |
